Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 16.02.2024, lfd.Nr. 592)

Der Gesamthaushalt des Abwasserzweckverbandes Main-Mud schließt mit 6.777.700 € ab und liegt um 2.525.900 € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 3.808.450 € verringert sich in diesem Jahr um 135.150 € gegenüber dem Ansatz von 2024. Beim Vermögenshaushalt ergibt sich mit 2.969.250 € eine Volumenreduzierung von 2.390.750 € gegenüber dem Vorjahr.

 

Die einzelnen Kostenansätze sind im Vorbericht übersichtlich dargestellt und können mit den Vorjahren verglichen werden. Der Vorbericht des Abwasserzweckverbandes liegt den Mitgliedern des Marktgemeinderates in Ablichtung vor.

 

Die Betriebs- und Investitionskostenumlage wird sich auf 4.905.250 € belaufen und liegt damit um 5.650 € unter dem Ansatz von 2024.

2023 wurden insgesamt 1.501,56 Tonnen Klärschlamm (Vorjahr 1.417 Tonnen) für 89.814,06 € entwässert und für 175.251,10 € transportiert und verbrannt. Es sind somit gegenüber dem Jahr 2022 ca. 84 Tonnen mehr Klärschlamm angefallen. Der Preis pro Tonne verwertetem Klärschlamm erhöhte sich von 135,47 € im Jahre 2022 auf 176,53 € im Jahr 2023. In 2024 wurden insgesamt 1.683,78 € Tonnen Klärschlamm für 104.958,00 € entwässert und für 196.697,55 € transportiert und verbrannt. Der Preis pro Tonne verwertetem Klärschlamm erhöhte sich von 176,53 € im Jahr 2023 auf 179,15 € im Jahr 2024.

 

Aufgrund der frühzeitigen Haushaltsplanaufstellung liegen die Zahlen der Jahresschmutzwassermengen der einzelnen Mitgliedsgemeinden für das Jahr 2024 dem Verband derzeit noch nicht vor.

 

Im Vermögenshaushalt 2025 sind die nachstehenden Investitionen vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

 

Sanierung Mudtalsammler (Schacht im Bereich OBI)	10.000 €
Investitionen für die Kläranlage:
Bewegliches Anlagevermögen (Pritschenwagen, Mobiliar; Sonstiges, EDV)	80.000 €
Erneuerung Schaltschränke	100.000 €
Anpassung Schlammwärmetauscher	120.000 €
Nachrüstung Wärmemengenzähler	40.000 €
Pumpen, Schnecke	45.000 €
Messungen	100.000 €
Dach Wohnhaus – energische Optimierung	50.000 €
Ertüchtigung Nachklärbecken 1- 3 (Optimierung Schlammabzug NKB 3)	0,00 €
Ertüchtigung Nachklärbecken 1- 3 (Nachrüstung Absturzsicherung NKB 1 und 2)	0,00 €
Videoüberwachung Kläranlage	50.000 €
Leitungsneubau Kläranlage	250.000 €
Erneuerung Rechenanlage	400.000 €
Anschaffung und Einbindung eines Blockheizkraftwerkes	1.100.000 €
Baukosten und Ingenieurleistungen (Alfa Laval Filter)	200.000 €
Baukosten und Ingenieurleistungen (Hochwasserschutzmaßnahme)	150.000 €
Erforderliche Maßnahmen der Abwasserbehandlung	60.000 €
Bau Nachklärbecken 4	0,00 €
Umsetzung PEGA Verfahren	60.000 €
Rüb´s links und rechts der Erf, Errichtung von Messschächten	170.000 €

 

Am 31.12.2024 betrug der Gesamtschuldenstand des Abwasserzweckverbandes 548.429,98 €. Eine Kreditaufnahme ist in diesem Jahr in Höhe von 1.370.000 € vorgesehen. An Tilgungen sind 34.250 € geplant. Zum Jahresende 2025 ergibt sich somit ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.852.289,41 €. Bei 32.636 Einwohnern im Verbandsgebiet resultiert daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 56,76 €.

 

Per Saldo ergibt sich zum 31.12.2024 für den Markt Schneeberg ein Guthaben in Höhe von 7.482,68 €, welches mit künftig entstehenden Investitionskostenanteilen verrechnet wird. Zum Ausgleich des Haushaltsergebnisses für das Jahr 2023 wurde der Allgemeinen Rücklage insgesamt 179.647,17 € entnommen. Der voraussichtlich verbleibende Rücklagenstand zum 01.01.2025 beträgt 444.040,48 €. Eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ist 2025 nicht vorgesehen. Es sollen zum Ausgleich des Haushaltsergebnisses 2025 keine Mittel aus der Rücklage entnommen werden.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat erklärt sich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Abwasserzweckverbandes Main-Mud für das Jahr 2025 einverstanden.

Diskussionsverlauf:

3. Bgm. Wöber zweifelt den Betrag von 89.814,06 € für die Entwässerungskosten in 2023 an.

1. Bgm. Repp wird dazu weitere Zahlen nachliefern.