Sachverhalt:
(zuletzt Sitzung am 02.02.2018, lfd.Nr. 700)
Die
Haushaltssatzungs- und Haushaltsplanentwürfe für die Grund- und Mittelschule
liegen dem Gemeinderat zusammen mit den üblichen Anlagen und Unterlagen vor.
Die Vorberichte geben dabei einen umfassenden Überblick.
Die Schulverbandsumlage für die Grundschule
beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 183.488,49 € und liegt damit um 19.588,18 € über dem Vorjahreswert
von 163.900,31 €.
Bei einer
Gesamtschülerzahl von 186 (Vorjahr: 191) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler
2.698,36 € (Vorjahr: 2.560,94 €). Derzeit besuchen 68 (Vorjahr: 64)
Schneeberger Schüler die Grundschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg
beläuft sich damit auf 36,56 %.
Das
Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 601.395 € (Vorjahr: 579.840
€). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 65.225 €,
Computer- und Kopiergerätemieten sowie technische Wartungsgebühren mit
insgesamt 56.000 €, Heizungskosten mit 35.000 €, Kosten der externen
Ganztagesbetreuung mit 38.700 €, Kosten für die in der Grundschule eingesetzte
Jugendsozialarbeiterin in Höhe von 22.000 € und der Verwaltungskostenbeitrag
(Verwaltungs- und EDV-Sachkosten) an die Stadt Amorbach mit 31.750 €. Für
die Schülerbeförderung fallen 64.000 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in
Höhe von 41.900 € erwartet. An Zinszahlungen sind 37.800 € zu leisten.
Insgesamt weist
der diesjährige Verwaltungshaushalt eine weitgehend konstante Entwicklung
gegenüber dem Vorjahr auf. Erwähnenswerte Abweichungen (Mehrausgaben in Höhe
von 11.000 €) entstehen lediglich bei den Computermieten durch die Anschaffung
von 16 Notebooks im Rahmen des Förderprogramms „Digitalbudget“.
Der
Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 504.060 €. Die
Hauptausgabenposition bildet dabei wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von
200.000 € als Restzahlungen für die Außenanlage an die Firma Eichner sowie für
Maler- und Putzarbeiten an die Firma Syndikus. Diese Verbindlichkeiten sind
jedoch dem Zeitpunkt und der Höhe nach ungewiss, da sich der Schulverband im
Rechtsstreit mit diesen beiden Firmen befindet. Weitere Ausgabenansätze
bestehen lediglich für kleinere Sachausgaben (Anschaffung von Musikgeräten) in
Höhe von 22.000 € sowie für die Schlusszahlung der Verbesserungsbeiträge für
die Wasserversorgung der Stadt Amorbach in Höhe von 3.950 €. Für
Tilgungsleistungen sind insgesamt 277.110 € vorgesehen. Davon entfallen 132.730
€ auf das für die Schulsanierung aufgenommene Darlehen und 144.380 € auf die
Tilgung der Restschulden des beim Mittelschulverband bestehenden Darlehens.
Die Schulden des
Grundschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.658.630,86 €. Daraus
errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von
606.381,17 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2019 nicht vorgesehen.
Der
voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018 beträgt 452.835,46 €.
Die Schulverbandsumlage für die Mittelschule
beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 71.558,44 € und liegt damit um 15.889,96 € über dem Vorjahreswert
von 55.668,48 €.
Bei einer Gesamtschülerzahl
von 154 (Vorjahr: 142) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 2.862,34 €
(Vorjahr: 2.650,77 €). Derzeit besuchen 25 (Vorjahr: 21, Vorvorjahr: 26)
Schneeberger Schüler die Mittelschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg
beläuft sich damit auf 16,23 %.
Das
Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 527.005 € (Vorjahr: 512.355
€). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 79.760 €,
Computermieten und Wartungsgebühren mit insgesamt 64.000 €, Heizungskosten mit
26.000 €, Kosten für die Jugendsozialarbeit mit 21.500 €, Kosten der externen
Ganztagesbetreuung mit 27.750 € und der Verwaltungskostenbeitrag (Verwaltungs-
und EDV-Sachkosten) an die Stadt Amorbach mit 34.500 €. Für die
Schülerbeförderung fallen 83.000 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in
Höhe von 57.690 € erwartet. An Zinszahlungen sind 65.800 € zu
leisten.
Die Planansätze
des Verwaltungshaushaltes weichen in den meisten Fällen nur unbedeutend
gegenüber den Werten des Vorjahres ab. Nennenswerte Mehrkosten in Höhe von
9.000 € entstanden lediglich bei den Computermieten durch die Erweiterung der
EDV-Ausstattung aufgrund von Vorgaben im Lehrplan.
Der
Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 267.975 € (Vorjahr: 145.450 €).
Die wesentlichen
Investitionen dabei sind die nachträgliche Klimatisierung der Unterrichtsräume
mit einem Kostenansatz von 60.000 €, sowie die Anschaffung weiterer
Digitaltafeln im Rahmen des Digitalbudgets in Höhe von 56.000 €. Hinzu kommen
Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (1.500 €),
für Zimmerausstattungen (1.000 €), sowie Mittel in Höhe von 2.000 € zur
Aufstockungen der Schülerbibliothek. Außerdem ist die Schlusszahlung der
Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach in Höhe von 3.100
€ veranschlagt.
Für
Tilgungsleistungen sind 68.010 € vorgesehen. Diese Tilgungsausgaben müssen 2019
nicht über die Schulverbandsumlage finanziert werden, da die Ausgaben durch die
komplette Darlehensrückzahlung des Grundschulverbandes in Höhe von 144.375 €
abgedeckt werden. Der die ordentlichen Tilgungsleistungen übersteigende Betrag
in Höhe von 76.365 € wird zweckgebunden der Rücklage für Tilgungsleistungen des
kommenden Jahres zugeführt. Zur Entlastung der Verbandskommunen wird in diesem
Jahr keine Zuführung an den Vermögenshaushalt veranschlagt. Die zum
Gesamthaushaltsausgleich fehlenden Finanzmittel in Höhe von 103.800 € werden
aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen.
Die Schulden des
Mittelschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.716.179,07 €. Daraus
errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von
278.600,50 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2019 nicht vorgesehen.
Der
voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 327.146,59 €.
Der fiktive
Gesamtschuldenstand des Marktes Schneeberg bei der Grund- und Mittelschule
beläuft sich zum 31.12.2018 auf 884.981,67 €.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat erklärt sich mit den
vorliegenden Haushaltsplänen der Schulverbände der Grund- und Mittelschule für
das Jahr 2019 einverstanden.