Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 01.02.2017, lfd.Nr. 509)

Die Haushaltssatzungs- und Haushaltsplanentwürfe für die Grund- und Mittelschule liegen dem Gemeinderat zusammen mit den üblichen Anlagen und Unterlagen vor. Die Vorberichte geben dabei einen umfassenden Überblick.

 

Die Schulverbandsumlage für die Grundschule beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 163.900 € und liegt damit um 24.030 € unter dem Vorjahreswert von 187.930 €.

Bei einer Gesamtschülerzahl von 191 (Vorjahr: 186) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 2.561 € (Vorjahr: 3.031 €). Derzeit besuchen 64 (Vorjahr: 62) Schneeberger Schüler die Grundschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg beläuft sich damit auf 33,5 %.

 

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 579.840 € (Vorjahr: 653.890 €). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 64.350 €, Computer- und Kopierermieten sowie technische Wartungsgebühren mit insgesamt 44.000 €, Heizungskosten mit 35.000 €, Kosten der externen Ganztagesbetreuung mit 42.000 € und der Verwaltungskostenbeitrag (Verwaltungs- und EDV-Sachkosten) an die Stadt Amorbach mit 31.000 €. Für die Schülerbeförderung fallen unverändert 60.900 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 41.600 € erwartet. An Zinszahlungen sind 41.250 € zu leisten.

Insgesamt weist der diesjährige Verwaltungshaushalt eine weitgehend konstante Entwicklung gegenüber dem Vorjahr auf. Erwähnenswerte Abweichungen (Minderausgaben in Höhe von 25.000 €) entstehen lediglich bei den externen Ganztagesbetreuungskosten.

 

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 360.950 €. Die Hauptausgabenposition bildet dabei wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 200.000 € als Restzahlung für die Außenanlage an die Firma Eichner. Diese Verbindlichkeit ist jedoch dem Zeitpunkt und der Höhe nach ungewiss, da sich der Schulverband im Rechtsstreit mit dieser Firma befindet. Weitere Ausgabenansätze bestehen lediglich für kleinere Sachausgaben (Anschaffung von Musikgeräten) in Höhe von 7.000 € sowie für die Schlusszahlung der Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach in Höhe von 3.950 €. Für Tilgungsleistungen sind 151.000 € vorgesehen.

 

Die Schulden des Grundschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2017 auf 1.809.487 €. Daraus errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von 606.320 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2018 nicht vorgesehen.

Der Rücklagenstand zum 31.12.2017 beträgt 374.910 €.

 

Die Schulverbandsumlage für die Mittelschule beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 55.668 € und liegt damit um 12.368 € unter dem Vorjahreswert von 68.036 €.

Bei einer Gesamtschülerzahl von 142 (Vorjahr: 147) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 2.651 € (Vorjahr: 2.617 €). Derzeit besuchen 21 (Vorjahr: 26, Vorvorjahr: 30) Schneeberger Schüler die Mittelschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg beläuft sich damit auf 14,8 %.

 

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 512.355 € (Vorjahr: 495.295 €). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 78.530 €, Computermieten und Wartungsgebühren mit insgesamt 55.000 €, Heizungskosten mit 26.000 €, Kosten für die Jugendsozialarbeit mit 21.500 €, Kosten der externen Ganztagesbetreuung mit 23.500 € und der Verwaltungskostenbeitrag (Verwaltungs- und EDV-Sachkosten) an die Stadt Amorbach mit 36.500 €. Für die Schülerbeförderung fallen 79.000 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 55.000 € erwartet. An Zinszahlungen sind 68.350 € zu leisten.

Wegen begründeter vorzunehmender haushaltsplanerischer Korrekturen beim Bestandspersonal erhöht sich der Gesamtansatz bei den Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 15.900 €. Bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung stehen Mehrkosten von 10.000 € gegenüber 2017 zu Buche. Ansonsten weist der diesjährige Verwaltungshaushalt nur unwesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr aus.

 

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 145.450 €. Darin sind lediglich kleinere Investitionen vorgesehen. Diese umfassen den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (1.500 €), von Zimmerausstattungen (1.000 €), die Anschaffung von Geräten und Maschinen, z.B. 3-D-Drucker und interaktive Beamer (12.000 €), sowie Aufstockungen für die Schülerbibliothek (2.000 €). Außerdem ist die Schlusszahlung der Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach in Höhe von 3.100 € veranschlagt.

Aufgrund geplanter Rücklagenentnahmen ist eine umgekehrte Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 60.400 € geplant mit dem Ziel, die Verbandskommunen finanziell bei der Umlagezahlung zu entlasten.

Für Tilgungsleistungen sind 65.450 € vorgesehen.

 

Die Schulden des Mittelschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2017 auf 1.781.627 €. Daraus errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von 263.480 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2018 nicht vorgesehen.

Der voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2017 beträgt insgesamt 324.648 €.

 

Der fiktive Gesamtschuldenstand des Marktes Schneeberg bei der Grund- und Mittelschule beläuft sich zum 31.12.2017 auf 869.800 €.

 

1. Bgm. Kuhn teilt mit, dass der Vorbericht, der den Mitgliedern des Gemeinderates vorliegt, von Herrn Bechert sehr übersichtlich und ausführlich dargestellt ist.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat erklärt sich mit den vorliegenden Haushaltsplänen der Schulverbände der Grund- und Mittelschule für das Jahr 2018 einverstanden.

Diskussionsverlauf:

GR Ort merkt an, dass die Kosten pro Schüler auf der Basisberechnung nach der Sondertilgung ermittelt wurden. Zukünftig wünscht er die Berechnung auf Basis der tatsächlichen Kosten.