Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 18.02.2022, lfd.Nr. 290)

Der Gesamthaushalt des Abwasserzweckverbandes Main-Mud schließt mit 5.094.800 € ab und liegt um 12.000 € unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 3.489.800 € erhöht sich in diesem Jahr um 307.000 € gegenüber dem Ansatz von 2022. Beim Vermögenshaushalt ergibt sich mit 1.605.000 € eine Volumenreduzierung von 295.000 € gegenüber dem Vorjahr.

 

Die einzelnen Kostenansätze sind im Vorbericht übersichtlich dargestellt und können mit den Vorjahren verglichen werden. Der Vorbericht des Abwasserzweckverbandes liegt den Mitgliedern des Marktgemeinderates in Ablichtung vor.

 

Die Betriebs- und Investitionskostenumlage wird sich auf 3.940.800 € belaufen und liegt damit um 289.600 € deutlich über dem Ansatz von 2022.

 

2022 wurden insgesamt 1.417 Tonnen Klärschlamm (Vorjahr 1.896 Tonnen) für 23.624,32 € entwässert und für 168.334,37 € transportiert und verbrannt. Es sind somit gegenüber dem Vorjahr 479 Tonnen weniger Klärschlamm angefallen. Der Preis pro Tonne verwertetem Klärschlamm verringerte sich von 140,17 € im Jahre 2021 auf 135,47 € im vergangenen Jahr.

 

Aufgrund der frühzeitigen Haushaltsplanaufstellung liegen die Zahlen der Jahresschmutzwassermengen der einzelnen Mitgliedsgemeinden für das Jahr 2022 dem Verband derzeit noch nicht vor.

 

Im Vermögenshaushalt 2023 sind die nachstehenden Investitionen vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

 

Sanierung Jahnstraß Miltenberg		30.000 €
Sanierung Mudtalsammler (Schacht im Bereich OBI)		35.000 €
Investitionen für die Kläranlage:
Bewegliches Anlagevermögen (Pritschenwagen, RIWA GIS; u.a.)	75.000 €
Serverneubeschaffung	20.000 €
Erneuerung der Überschussschlammeindickung	55.000 €
Optimierung Schlammabzug Nachklärbecken 3	150.000 €
Photovoltaik auf Betriebsgebäude	200.000 €
Bau des Nachklärbeckens IV	500.000 €
Umsetzung des PEGA-Verfahrens RÜB Errichtung von Messschächten	235.000 € 50.000 €
Nachrüsten von Tauchwänden	160.000 €	1.445.000 €

 

Am 31.12.2022 betrug der Gesamtschuldenstand des Abwasserzweckverbandes 729.105,71 €. Eine Kreditaufnahme ist in diesem Jahr in Höhe von 250.000 € vorgesehen. An Tilgungen sind 95.000 € geplant. Zum Jahresende 2023 ergibt sich somit ein voraussichtlicher Schuldenstand von 887.495,85 €.

Bei 32.339 Einwohnern im Verbandsgebiet resultiert daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 27,44 €.

 

Per Saldo ergibt sich zum 31.12.2022 für den Markt Schneeberg ein Guthaben in Höhe von 8.546,53 €, welches mit künftig entstehenden Investitionskostenanteilen verrechnet wird.

Zum Ausgleich des Haushaltsergebnisses für das Jahr 2021 wurde der Allgemeinen Rücklage nichts entnommen. Es wurden vielmehr 2021 574.871,96 € der Rücklage zugeführt. Der voraussichtlich verbleibende Rücklagenstand zum 01.11.2023 beträgt 694.610,38 €. Eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ist 2023 nicht vorgesehen. Es sollen zum Ausgleich des Haushaltsergebnisses 2023 400.000 € aus der Rücklage entnommen werden.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat erklärt sich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Abwasserzweckverbandes Main-Mud für das Jahr 2023 einverstanden.

Diskussionsverlauf:

GR Speth berichtet, dass der Abwasserzweckverband durch das PEGA-Verfahren Energieautark wird und sich daraus sogar noch ein Energieüberschuss ergibt.