Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 03.02.2021, lfd.Nr. 0136)

Der Gesamthaushalt des Abwasserzweckverbandes Main-Mud schließt mit 5.082.800 € ab und liegt um 593.200 € über dem Haushaltsansatz des Vorjahres. Das Volumen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 3.182.800 € erhöht sich in diesem Jahr um 841.200 € gegenüber dem Ansatz von 2021. Beim Vermögenshaushalt ergibt sich mit 1.900.000 € eine Volumenreduzierung von 248.000 € gegenüber dem Vorjahr.

 

Die einzelnen Kostenansätze sind im Vorbericht übersichtlich dargestellt und können mit den Vorjahren verglichen werden. Der Vorbericht des Abwasserzweckverbandes liegt den Mitgliedern des Marktgemeinderates in Ablichtung vor.

 

Die Betriebs- und Investitionskostenumlage wird sich auf 3.651.200 € belaufen und liegt damit um 838.400 € deutlich über dem Ansatz von 2021.

 

2021 wurden insgesamt 1.896 Tonnen Klärschlamm für 42.720 € entwässert und für 223.078 € transportiert und verbrannt. Bei einer gegenüber dem Vorjahr um 442 Tonnen (= 30,40 %) höheren Anlieferungsmenge lagen die Kosten der Klärschlammverwertung um 81.614 € (= 44,31 %) erheblich über den Werten des Vorjahres. Der Preis pro Tonne verwertetem Klärschlamm erhöhte sich von 126,64 € im Jahre 2020 auf 140,17 € im vergangenen Jahr.

 

Aufgrund der frühzeitigen Haushaltsplanaufstellung liegen die Zahlen der Jahresschmutzwassermengen der einzelnen Mitgliedsgemeinden für das Jahr 2021 dem Verband derzeit noch nicht vor.

 

Im Vermögenshaushalt 2022 sind die nachstehenden Investitionen vorgesehen. Diese Maßnahmen sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

 

Sanierung Maintalsammler (Jahnstraße Miltenberg)		300.000 €
Sanierung Mudtalsammler (Schacht im Bereich OBI)		60.000 €
Investitionen für die Kläranlage:
Bewegliches Anlagevermögen (Radlader, EDV-Geräte u.a.)	60.000 €
Absturzsicherung an verschiedenen Anlagen	10.000 €
Erneuerung der Überschussschlammeindickung	220.000 €
Automatisierung der Türöffnung an der Kläranlage-Werkstatt	5.000 €
Ertüchtigung der Rechen im Einlaufbauwerk	85.000 €
Bau des Nachklärbeckens IV	750.000 €
Überprüfung der Schaltschränke in den Außenstationen	98.000 €
Nachrüsten von Tauchwänden	165.500 €	1.393.500 €

 

Am 31.12.2021 betrug der Gesamtschuldenstand des Abwasserzweckverbandes 824.753,37 €. Eine Kreditaufnahme ist in diesem Jahr in Höhe von 1.013.500 € vorgesehen. An Tilgungen sind 146.322,66 € geplant. Zum Jahresende 2022 ergibt sich somit ein voraussichtlicher Schuldenstand von 1.691.930,71 €.

Bei 32.383 Einwohnern im Verbandsgebiet resultiert daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 52,25 €.

 

Aufgrund der in den zurückliegenden Jahren geleisteten Direktzahlungen an den Verband steht dem Markt Schneeberg zum Jahresende 2021 für den Mudtalsammler ein Guthaben (Überzahlung) in Höhe von 10.793,79 € zu Buche, während im Bereich der Kläranlage ein noch ungedeckter Investitionskostenanteil in Höhe von 3.007,55 € verbleibt. Per Saldo ergibt sich daraus zum 31.12.2021 für den Markt Schneeberg ein Guthaben in Höhe von 7.786,24 €, welches mit künftig entstehenden Investitionskostenanteilen verrechnet wird.

 

Zum Ausgleich des Haushaltsergebnisses für das Jahr 2020 wurde der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 398.693,20 € entnommen. Der verbleibende Rücklagenstand zum 31.12.2021 beträgt 119.738,42 €. Eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage bzw. eine weitere Entnahme ist im Haushaltsplan 2022 nicht vorgesehen.

 

Mit den jeweils zu leistenden planmäßigen Kostenanteilen beteiligte sich der Markt Schneeberg am Haushalt des Abwasserzweckverbandes in den Jahren 2017 bis 2021 wie folgt. Die in den letzten beiden Jahren an den Abwasserzweckverband zusätzlich getätigten Ausgaben für die Erneuerung der Schaltanlagen an den Außenstationen (Regenüberlaufbecken, sowie Pumpwerke im Gewerbegebiet Neuberger/Shell-Tankstelle und im Ortsteil Zittenfelden) in Höhe von bislang 194.130,28 € sind in nachstehender Übersicht nicht enthalten.

 

	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungs- und Betriebskosten	64.171 €	49.493 €	67.450 €	59.929 €	75.305 €
Zinsen und Tilgung Kläranlage/ Mudtalsammler	574 €	781 €	1.087 €	-41 €	1.714 €
Investitionskosten	1.880 €	-3.014 €	6.139 €	3.878 €	28.445 €
Schuldenanteil zum 31.12.	7.474 €	6.872 €	-11.110 €	-7.815 €	-7.786 €

 

Beschluss:

Der Marktgemeinderat erklärt sich mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf des Abwasserzweckverbandes Main-Mud für das Jahr 2022 einverstanden.