Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 02.02.2018, lfd.Nr. 700)

Die Haushaltssatzungs- und Haushaltsplanentwürfe für die Grund- und Mittelschule liegen dem Gemeinderat zusammen mit den üblichen Anlagen und Unterlagen vor. Die Vorberichte geben dabei einen umfassenden Überblick.

 

Die Schulverbandsumlage für die Grundschule beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 183.488,49 € und liegt damit um 19.588,18 € über dem Vorjahreswert von 163.900,31 €.

Bei einer Gesamtschülerzahl von 186 (Vorjahr: 191) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 2.698,36 € (Vorjahr: 2.560,94 €). Derzeit besuchen 68 (Vorjahr: 64) Schneeberger Schüler die Grundschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg beläuft sich damit auf 36,56 %.

 

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 601.395 € (Vorjahr: 579.840 €). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 65.225 €, Computer- und Kopiergerätemieten sowie technische Wartungsgebühren mit insgesamt 56.000 €, Heizungskosten mit 35.000 €, Kosten der externen Ganztagesbetreuung mit 38.700 €, Kosten für die in der Grundschule eingesetzte Jugendsozialarbeiterin in Höhe von 22.000 € und der Verwaltungskostenbeitrag (Verwaltungs- und EDV-Sachkosten) an die Stadt Amorbach mit 31.750 €. Für die Schülerbeförderung fallen 64.000 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 41.900 € erwartet. An Zinszahlungen sind 37.800 € zu leisten.

Insgesamt weist der diesjährige Verwaltungshaushalt eine weitgehend konstante Entwicklung gegenüber dem Vorjahr auf. Erwähnenswerte Abweichungen (Mehrausgaben in Höhe von 11.000 €) entstehen lediglich bei den Computermieten durch die Anschaffung von 16 Notebooks im Rahmen des Förderprogramms „Digitalbudget“.

 

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 504.060 €. Die Hauptausgabenposition bildet dabei wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 200.000 € als Restzahlungen für die Außenanlage an die Firma Eichner sowie für Maler- und Putzarbeiten an die Firma Syndikus. Diese Verbindlichkeiten sind jedoch dem Zeitpunkt und der Höhe nach ungewiss, da sich der Schulverband im Rechtsstreit mit diesen beiden Firmen befindet. Weitere Ausgabenansätze bestehen lediglich für kleinere Sachausgaben (Anschaffung von Musikgeräten) in Höhe von 22.000 € sowie für die Schlusszahlung der Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach in Höhe von 3.950 €. Für Tilgungsleistungen sind insgesamt 277.110 € vorgesehen. Davon entfallen 132.730 € auf das für die Schulsanierung aufgenommene Darlehen und 144.380 € auf die Tilgung der Restschulden des beim Mittelschulverband bestehenden Darlehens.

 

Die Schulden des Grundschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.658.630,86 €. Daraus errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von 606.381,17 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2019 nicht vorgesehen.

Der voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018 beträgt 452.835,46 €.

 

Die Schulverbandsumlage für die Mittelschule beläuft sich in diesem Jahr für den Markt Schneeberg auf 71.558,44 € und liegt damit um 15.889,96 € über dem Vorjahreswert von 55.668,48 €.

Bei einer Gesamtschülerzahl von 154 (Vorjahr: 142) beträgt der Umlagebetrag pro Schüler 2.862,34 € (Vorjahr: 2.650,77 €). Derzeit besuchen 25 (Vorjahr: 21, Vorvorjahr: 26) Schneeberger Schüler die Mittelschule. Der Kostenanteil des Marktes Schneeberg beläuft sich damit auf 16,23 %.

 

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes liegt bei 527.005 € (Vorjahr: 512.355 €). Wesentliche Positionen dabei sind die Personalkosten mit 79.760 €, Computermieten und Wartungsgebühren mit insgesamt 64.000 €, Heizungskosten mit 26.000 €, Kosten für die Jugendsozialarbeit mit 21.500 €, Kosten der externen Ganztagesbetreuung mit 27.750 € und der Verwaltungskostenbeitrag (Verwaltungs- und EDV-Sachkosten) an die Stadt Amorbach mit 34.500 €. Für die Schülerbeförderung fallen 83.000 € an. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 57.690 € erwartet. An Zinszahlungen sind 65.800 € zu leisten.

Die Planansätze des Verwaltungshaushaltes weichen in den meisten Fällen nur unbedeutend gegenüber den Werten des Vorjahres ab. Nennenswerte Mehrkosten in Höhe von 9.000 € entstanden lediglich bei den Computermieten durch die Erweiterung der EDV-Ausstattung aufgrund von Vorgaben im Lehrplan.

 

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Gesamtvolumen von 267.975 € (Vorjahr: 145.450 €).

Die wesentlichen Investitionen dabei sind die nachträgliche Klimatisierung der Unterrichtsräume mit einem Kostenansatz von 60.000 €, sowie die Anschaffung weiterer Digitaltafeln im Rahmen des Digitalbudgets in Höhe von 56.000 €. Hinzu kommen Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (1.500 €), für Zimmerausstattungen (1.000 €), sowie Mittel in Höhe von 2.000 € zur Aufstockungen der Schülerbibliothek. Außerdem ist die Schlusszahlung der Verbesserungsbeiträge für die Wasserversorgung der Stadt Amorbach in Höhe von 3.100 € veranschlagt.

Für Tilgungsleistungen sind 68.010 € vorgesehen. Diese Tilgungsausgaben müssen 2019 nicht über die Schulverbandsumlage finanziert werden, da die Ausgaben durch die komplette Darlehensrückzahlung des Grundschulverbandes in Höhe von 144.375 € abgedeckt werden. Der die ordentlichen Tilgungsleistungen übersteigende Betrag in Höhe von 76.365 € wird zweckgebunden der Rücklage für Tilgungsleistungen des kommenden Jahres zugeführt. Zur Entlastung der Verbandskommunen wird in diesem Jahr keine Zuführung an den Vermögenshaushalt veranschlagt. Die zum Gesamthaushaltsausgleich fehlenden Finanzmittel in Höhe von 103.800 € werden aus dem Bestand der Allgemeinen Rücklage entnommen.

 

Die Schulden des Mittelschulverbandes belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.716.179,07 €. Daraus errechnet sich ein fiktiver Schuldenanteil des Marktes Schneeberg in Höhe von 278.600,50 €. Eine neue Kreditaufnahme ist im Jahre 2019 nicht vorgesehen.

Der voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 327.146,59 €.

 

Der fiktive Gesamtschuldenstand des Marktes Schneeberg bei der Grund- und Mittelschule beläuft sich zum 31.12.2018 auf 884.981,67 €.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat erklärt sich mit den vorliegenden Haushaltsplänen der Schulverbände der Grund- und Mittelschule für das Jahr 2019 einverstanden.